Voucher Detail
Header
| Verifikation | 102 |
|---|---|
| Datum | 2026-06-04 |
| Serie | 0 |
| Text | Leverantörsbetalningar |
| Notat | |
| Ändrad | 1 |
Transactions
| Rad | Konto | Kontonamn | Kställe | Kställenamn | Projekt | Text | Debet | Kredit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2440 | Leverantörsskulder | 18565 5455-9398 Hallon | 164.00 | ||||
| 2 | 2641 | Debiterad ingående moms | 18565 5455-9398 Hallon | 32.80 | ||||
| 3 | 6211 | Telefon | 18565 5455-9398 Hallon | 131.20 | ||||
| 4 | 1920 | Postgiro 15 52 37-1 | 18493 BRF BRF2 Lunda2 894-8549 | 44828.75 | ||||
| 5 | 2440 | Leverantörsskulder | 18493 BRF BRF2 Lunda2 894-8549 | 44828.75 | ||||
| 6 | 2443 | Leverantörsskuld filbetalning | 18493 BRF BRF2 Lunda2 894-8549 | 44828.75 | ||||
| 7 | 2443 | Leverantörsskuld filbetalning | 18493 BRF BRF2 Lunda2 894-8549 | 44828.75 | ||||
| Total | 89821.50 | 89821.50 | ||||||