Voucher Detail
Header
| Verifikation | 241 |
|---|---|
| Datum | 2026-06-30 |
| Serie | 0 |
| Text | 1020 |
| Notat | |
| Ändrad | 1 |
Transactions
| Rad | Konto | Kontonamn | Kställe | Kställenamn | Projekt | Text | Debet | Kredit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2990 | Övriga upplupna kostnader | 1 | Valuta | 6000.00 | |||
| 2 | 4059 | Inköp tjänster | 66411.00 | |||||
| 3 | 2635 | Utg moms2 varuförvärv EU-land | 16602.75 | |||||
| 4 | 2641 | Debiterad ingående moms | 16602.75 | |||||
| 5 | 2990 | Övriga upplupna kostnader | 60411.00 | |||||
| Total | 83013.75 | 83013.75 | ||||||