Voucher Detail
Header
| Verifikation | 421 |
|---|---|
| Datum | 2026-09-14 |
| Serie | 0 |
| Text | 175006397 |
| Notat | |
| Ändrad | 1 |
Transactions
| Rad | Konto | Kontonamn | Kställe | Kställenamn | Projekt | Text | Debet | Kredit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1511 | Kundfordringar Utanför reskontra | 175006397 | 18750.00 | ||||
| 2 | 3010 | Försäljning, 25% moms | 15000.00 | |||||
| 3 | 2610 | Utgående moms | 3750.00 | |||||
| Total | 18750.00 | 18750.00 | ||||||