Voucher Detail
Header
| Verifikation | 450 |
|---|---|
| Datum | 2026-09-17 |
| Serie | 0 |
| Text | Leverantörsreskontra |
| Notat | |
| Ändrad | 1 |
Transactions
| Rad | Konto | Kontonamn | Kställe | Kställenamn | Projekt | Text | Debet | Kredit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2440 | Leverantörsskulder | 18701 5215-3616 Sendify | 1217.00 | ||||
| 2 | 2440 | Leverantörsskulder | 18717 5875-4094 Hecksher | 10873.22 | ||||
| 3 | 2440 | Leverantörsskulder | 18718 5875-4094 Hecksher | 1222.16 | ||||
| 4 | 2444 | Ej attesterade lev.skulder | 18701 5215-3616 Sendify | 1217.00 | ||||
| 5 | 2447 | Skulder swedx kina | 1 | Valuta | 18716 swedx Swedx Co., LTD | 1690.00 | ||
| 6 | 2641 | Debiterad ingående moms | 18717 5875-4094 Hecksher | 1605.68 | ||||
| 7 | 2641 | Debiterad ingående moms | 18718 5875-4094 Hecksher | 244.43 | ||||
| 8 | 4013 | Inköp material och varuimport SWEDX USD | 1 | Valuta | 18716 swedx Swedx Co., LTD | 1690.00 | ||
| 9 | 5700 | Frakter och transporter | 18717 5875-4094 Hecksher | 9267.54 | ||||
| 10 | 5700 | Frakter och transporter | 18718 5875-4094 Hecksher | 977.73 | ||||
| Total | 15002.38 | 15002.38 | ||||||